攀枝花中国三线建设博物馆2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市博物馆职能简介。
市博物馆承担历史文物和三线建设实物标本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陈列，及其鉴定、研究与开发利用工作，以及承担文物发掘、保护职能。
（二）市博物馆2024年重点工作。
1．凝心聚力，确保“国家一级博物馆”争创成功。
一是积极对接有资质的文物修复单位，重新编写馆藏一级文物“雪佛莱轿车”保护修复方案，力争2024年初通过四川省文物局审核。二是积极对接“320蒸汽机车”保护项目资金请示有关工作，力争2024年立项完成。三是联合四川省图书馆开展《复兴文库》专题系列讲座之三线建设全国巡讲。四是积极建立馆校合作机制，加强研学工作。五是丰富临时展览内容，以群众“喜闻乐见”“雅俗共赏”的形式，不断推出多层次、多方面、多样式的高水平、高质量展览。
2．与时俱进，推动博物馆展陈优化提升。
一是持续推动完成博物馆展陈提升项目，积极向上申报资金。二是加强谋划包装，积极申报上级各类重大项目，助力博物馆发展提升。三是推动博物馆数字化建设，打造集藏品数字信息资源、管理和展示于一体的数字博物馆，充分服务文物保护、管理和利用工作，为博物馆的建设注入科技新活力。
3．精心谋划，着眼建馆10周年系列活动。
提前谋划，周密部署，汇聚各行各业专家、学者智慧，为攀枝花建市60周年、博物馆建馆10周年活动建言献策，以责任制、清单式、多元化的工作模式，将周年庆典、展览讲解、专题讲座、互动实践等活动内容有机融合，向公众传播攀枝花历史文化，打造城市多元化公共文化服务新地标。
二、机构设置情况
市博物馆无下属二级预算单位，单位内设机构6个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入734.41万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出587.56万元、社会保障和就业支出75.08万元、卫生健康支出31.94万元、住房保障支出39.83万元。市博物馆2024年收支总预算734.41万元。比2023年预算数增加100.90万元，主要是本年预算比上年增加了项目支出预算24万元及人员经费预算增加了74.38万元。
（一）收入预算情况。
市博物馆2024年收入预算734.41万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入734.41万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况。
市博物馆2024年支出预算734.41万元，其中：基本支出610.41万元，占83.12%；项目支出124.00万元，占16.88%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市博物馆2024年财政拨款收支总预算734.41万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入734.41万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出587.56万元、社会保障和就业支出75.08万元、卫生健康支出31.94万元、住房保障支出39.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市博物馆2024年一般公共预算当年拨款734.41万元，比2023年预算数增加100.90万元，主要是本年预算比上年增加了项目支出预算24万元及人员经费预算增加了74.38万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出587.56万元，占80.01%；社会保障和就业支出75.08万元，占10.22%；卫生健康支出31.94万元，占4.35%；住房保障支出39.83万元，占5.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算数为587.56万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出、博物馆运行保障支出、讲解服务成本性支出，保证博物馆正常运转。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为21.97万元，主要用于：退休费、退休生活补助、退休医疗费补助及退休公用经费，保证单位正常运转。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为53.11万元，主要用于：职工养老保险缴费单位缴款支出，保证单位正常运转。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为25.56万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出，保证单位正常运转。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.38万元，主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出，保证单位正常运转。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为39.83万元，主要用于：职工住房公积金单位缴款支出，保证单位正常运转。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市博物馆2024年一般公共预算基本支出610.41万元，其中：
人员经费560.49万元，主要包括：基本工资117.52万元、津贴补贴18.01万元、绩效工资190.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.11万元、职工基本医疗保险缴费25.56万元、公务员医疗补助缴费6.38万元、其他社会保障缴费4.65万元、住房公积金39.83万元、其他工资福利支出84.79万元、生活补助18.65万元、医疗费补助1.62万元、奖励金0.01。
公用经费49.92万元，主要包括：办公费3.83万元、水费1.00万元、电费4.00万元、邮电费3.00万元、差旅费10.00万元、公务接待费0.32万元、工会经费6.52万元、福利费3.64万元、公务用车运行维护费4.08万元、其他交通费用5.76万元、其他商品服务支出4.87万元（包含党建经费、退休公用经费）、资本性支出2.90万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市博物馆2024年“三公”经费财政拨款预算数4.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费4.08万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2024年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。
根据市外事侨务办批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。
（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因2024年公务接待费预算口径维持上年标准。
2024年公务接待费计划用于市博物馆检查督导、交流学习及调研考察等接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降12.50%。主要原因是按照政府过紧日子要求，公务用车运行维护费在上一年预算基础上进一步压缩。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费4.08万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障单位正常运转及单位承担的文化、文物和免费开放等工作开展。
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明
市博物馆2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
市博物馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算情况说明
市博物馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
市博物馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况。
2024年，市博物馆安排政府采购预算2.80万元，其中，政府采购货物预算2.80万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年底，市博物馆及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效情况。
2024年市博物馆开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算124.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算124.00万元。
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）
表6-1.单位预算项目绩效目标表
表6-2.单位预算项目绩效目标表
表7.单位整体支出绩效目标表