攀枝花中国三线建设博物馆）2021年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作.........................................................1
（一）市博物馆职能简介...........................................................1
（二）市博物馆2021年重点工作.............................................1
二、机构设置情况.....................................................................2
三、收支预算情况说明.............................................................2
（一）收入预算情况.................................................................3
（二）支出预算情况...................................................................3
四、财政拨款收支预算情况说明..............................................3
五、一般公共预算当年拨款情况说明......................................3
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.........................3
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................................4
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.........................4
六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................4
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................5
（一）因公出国（境）经费.....................................................5
（二）公务接待费.....................................................................5
（三）公务用车购置及运行维护费........................................6
八、政府性基金预算支出情况说明........................................6
九、其他重要事项的情况说明................................................6
（一）机关运行经费................................................................6
（二）国有资产占有使用情况................................................6
（三）绩效目标设置情况........................................................6
（四）政府采购预算情况........................................................7
十、名词解释............................................................................7
附件...........................................................................................8
一、基本职能及主要工作
（一）市博物馆职能简介。
市博物馆承担历史文物和三线建设实物标本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陈列，及其鉴定、研究与开发利用工作，以及承担文物发掘、保护职能。
（二）市博物馆2021年重点工作。
2021年，市博物馆将围绕市委、市政府中心工作，以加快推进区域文化高地建设为目标，充分发挥博物馆自身优势，塑造三线文化品牌，努力将博物馆建设成为“三线建设者的精神家园”、“三线文化资源库”、“三线精神传承地”和“三线建设历史文化研究中心”。
一是坚持不懈抓好博物馆、大田会议纪念馆和攀枝花开发建设纪念馆的疫情常态化防控工作，再接再厉做好“三馆”免费开放工作。
二是积极推进攀枝花总分馆体系建设，加强第一批分馆的规范管理，做好第二批分馆的审核、确认、公布及授牌工作，组织开展分馆的人员培训、宣教活动以及展陈提升等工作。
三是积极探索组建全国三线建设博物馆联盟，逐步实现资源共享、优势互补、服务联动、创新发展，打造区域文化高地。
四是加强学术研究工作，继续做好《三线春秋》编撰工作；积极申报学术课题，开展《三线建设和三线精神》课题研究；充分发挥“中国三线建设研究基地”、“中国三线建设博物馆论坛基地”以及“上海大学文博教学实践基地”作用，加强与中国国史学会三线建设研究会、上海大学的深度合作，深入打造“三线文化品牌”。
五是认真开展研学及社教活动，在做好对外开放的同时，通过走出去，引进来等方式，每年开展4次以上博物馆进校园、进社区、进乡村等主题教育研学活动，开展2次以上馆际合作。
六是继续推进成昆铁路仁和段（拉鲊至花棚子）第九批省保申报工作，划定保护区划，树立文物保护碑和界桩，完善“四有”工作，开展文物调查和数据采集工作，编制“国保申报材料”，为下一步申报国保做准备；启动起家大院（尤凤荣宅）保护修缮工程，完成隐患整治，确保文物安全；指导督促米易湾丘“五七干校”旧址进行安全隐患整治。
七是坚持开展三线建设实物及资料的征集，不断扩大征集渠道，完成室外军工文物征集工作，并对“成昆铁路拉鲊至花棚子段”的可移动文物进行征集。
二、机构设置情况
市博物馆下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入442.41万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出385.37万元、社会保障和就业支出32.92万元、住房保障支出24.12万元。市博物馆2021年收支总预算442.41万元。比2020年预算数减少214.35万元，主要是2021年预算项目支出数减少308.48万元。
（一）收入预算情况。
市博物馆2021年收入预算442.41万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入442.41万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况。
市博物馆2021年支出预算442.41万元，其中：基本支出327.41万元，占74.01%；项目支出115.00万元，占25.99%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市博物馆2021年财政拨款收支总预算442.41万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入442.41万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出385.37万元、社会保障和就业支出32.92万元、住房保障支出24.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市博物馆2021年一般公共预算当年拨款442.41万元，比2020年预算数减少214.35万元，主要是2021年预算项目支出数减少308.48万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出385.37万元，占87.11%；社会保障和就业支出32.92万元，占7.44%；住房保障支出24.12万元，占5.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2021年预算数为385.37万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出及保证博物馆正常运转的水电费、维修费。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为8.73万元，主要用于离退休费、离退休医疗费补助及离退休公用经费。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为24.19万元，主要用于机关职工养老保险缴费单位缴款支出。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为24.12万元，主要用于职工住房公积金单位缴款支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市博物馆2021年一般公共预算基本支出327.41万元，其中：
人员经费287.46万元，主要包括：基本工资77.55万元、津贴补贴12.32万元、绩效工资105.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.19万元、职工基本医疗保险缴费15.06万元、公务员医疗补助缴费1.52万元、其他社会保障缴费2.74万元、住房公积金24.12万元、其他工资福利支出16.63万元及退休人员支出7.24万元、医疗补助费0.40万元。
公用经费39.95万元，主要包括：办公费2.91万元、水费0.58万元、电费1.45万元、邮电费2.47万元、差旅费11.63万元、公务接待费0.37万元、工会经费3.91万元、福利费2.44万元、公务用车运行维护费5.83万元、其他交通费用4.32万元、其他商品服务支出（包含党建经费、编制内聘用人员公用经费、离退休公用经费等）4.04万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市博物馆2021年“三公”经费财政拨款预算数6.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费5.83万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2021年市博物馆未安排因公出国（境）费用。
（二）公务接待费较2020年预算下降5.01%。主要原因是2021年进一步缩减公用经费。
2021年公务接待费计划用于市博物馆检查督导、交流学习及调研考察等接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.26%。主要原因是2021年进一步缩减公用经费。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，货车及19座以上客车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费5.83万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行）等方面支出，主要保障单位正常运转及本单位承担的文化、文物、旅游等方面工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市博物馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，市博物馆系全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，市博物馆共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况。
2021年市博物馆部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款115.00万元，具体包括：业务运行费（含水电、文物保护、征集、修复等支出）100.00万元，讲解员讲解费15.00万元。
（四）政府采购预算情况。
2021年，市博物馆安排政府采购预算16.67万元，其中：计算机设备及软件16.67万元，用于采购台式计算机（含一体机）15台、便携式计算机1台，计算机软件4个。
十、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
8．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标表
表7.（部门）单位预算项目绩效目标表
表8. 2021年攀枝花市本级政府采购预算表